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目录 一 、一般凭证冲销, 事务代码 FB08 二 、资产会计冲销操作 ,事务代码 AB08 三、销售发票对应的FI凭证冲销 事务代码 VF11 四、冲销已经结算凭证。(事务代码:FBRA) 五、撤销(或者恢复)已经冲销的凭证。 在SAP的业务操作中经常会遇到各种业务操作错误,需要冲销的情况。本文就详细介绍SAP业务种常见的冲销操作。网上也有很多教程,但说得不够详细,参考时还需要花点心思摸索。本文把每一步详细的操作也放出来方便大家了解细节。 一 、一般凭证冲销, 事务代码 FB08输入凭证号、公司代码、年度,及冲销原因后点击保存(过账)即可。 成功提示如下: FB03查看原凭证,会有一个撤销凭证标记 资产会计的操作有些已经生产了相关会计凭证,有些会计凭证尚没有生成。资产相关会计凭证不能直接在FB08冲销,直接冲销会报“财务中不能冲销的凭证”的错。 需要根据提示找到原始对应的资产业务进行冲销。 操作前:AS03查看资产 输入冲销原因 因为是本月的特殊折旧还没有形成相关凭证,所以冲销后也没有相关的冲销凭证生成。点击保存按钮完成冲销过账操作 (另:如果对应的固定资产操作已经生产了会计凭证,提的成功如下图:) AS03 查看该资产发现多了一笔冲销操作记录。 销售发票对应的FI凭证是无法通过FB08冲销的。冲销时会报“财务中不能冲销的凭证”的错。对应的应为提示为: Not possible to reverse the document in financial accounting 这个时候经找到这张FI凭证对应的原始发票凭证, 查找方法是: FB03 如下图路径:环境-凭证环境-原始凭证 找到发票号码后,通过事务代码 :VF11冲销发票。 一般如果发票配置的是一步记账法,冲销发票后会自动生成对应的FI冲销凭证的,到此就完事了。 但本公司配置的是两步记账。所以还需要在VF02把这个发票过账一下。 点击FI过账后就产生了冲销凭证。 这时通过FB03查看要冲销的FI凭证,会发现已经带上了冲销标志。操作完成。 如果凭证已经付款(或者收款)结算,你用FB08进行冲销时,会提示: 这时,你需要先冲销冲销结算凭证然后再冲销对应的FI凭证。 操作步骤如下: 首先找到清账凭证。对于已经结算的凭证,在凭证显示页面上会看到清账凭证。如下图所示。 打开事务代码:FBRA 按回车时会跳出对话框。让你选择 1)“只重置” 2)“重置并冲销” 1)“只重置” 的意思是,让清账凭证与应付(应收)凭证解除关系。 2)“重置并冲销” 的意思是,不但让清账凭证与应付(应收)凭证解除关系。还把清账凭证也同时冲销掉。 本例子选择 “重置并冲销”。操作完后,会看到清账凭证被冲销。如下图: 同时原来的凭证也没有显示清账凭证了。如下图 这时你可以接着用FB08冲销原来的凭证了。 五、撤销(或者恢复)已经冲销的凭证如果说冲销凭证是相当于吃后悔要,那么撤销(或者恢复)已经冲销的凭证 就是吃后悔药的后悔药。哈。 参看另一篇文章。 SAP 能不能撤销已冲销的凭证?能的话怎么操作?_IT小职员的博客-CSDN博客假如有这么一种场景:你做了一张凭证A,你第一次发现账务做错了。你用fb08来冲销A,生成了冲销凭证B,然后第二次检查的时候你发现,凭证A其实没错,这时候能不能把冲销凭证B撤销掉?然后凭证A就恢复了原来的正常凭证? |
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